Baten en lasten naar categorieën
Hieronder het meerjarig overzicht van de baten en lasten per categorie. In de digitale begroting is in de taakvelden onder 'wat mag jet kosten' een doorklikmogelijkheid opgenomen naar de categorieën.
De mutaties in het meerjarenbeeld zijn in de taakvelden 'per onderwerp/taak' toegelicht.
Lasten (x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
1 personeelslasten | 290.848 | 315.966 | 303.506 | 302.140 | 299.778 |
2 kapitaallasten | 78.877 | 84.718 | 97.104 | 107.578 | 111.102 |
3 goederen en diensten | 341.542 | 408.357 | 421.555 | 439.568 | 413.115 |
4 subsidies en overdrachten | 612.087 | 629.071 | 601.471 | 592.698 | 589.148 |
6 verrekening overhead en apparaatskosten | - | - | - | - | - |
7 overig | -21.927 | -23.660 | -28.397 | -32.839 | -36.107 |
8 toevoegingen voorzieningen | 14.019 | 16.316 | 15.801 | 17.184 | 18.574 |
9 toevoeging reserves | 49.392 | 35.802 | 8.616 | 10.423 | 9.877 |
1.364.838 | 1.466.570 | 1.419.656 | 1.436.752 | 1.405.487 | |
. | |||||
Baten (x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1 uitkering uit gemeentefonds | -741.413 | -784.454 | -784.222 | -804.922 | -836.894 |
2 overige rijksbijdragen | -199.801 | -220.770 | -230.210 | -213.766 | -173.985 |
3 belastingen en heffingen | -217.707 | -231.052 | -238.692 | -245.334 | -251.076 |
4 overige (goederen en diensten) | -147.117 | -98.962 | -108.435 | -100.284 | -81.503 |
5 overige (overdrachten) | -10.397 | -5.707 | -9.441 | -9.387 | -9.283 |
7 overige verrekeningen | 34.563 | -42.377 | -28.058 | -36.332 | -38.334 |
8 onttrekking reserves | -82.966 | -83.248 | -20.598 | -26.727 | -14.412 |
-1.364.838 | -1.466.570 | -1.419.656 | -1.436.752 | -1.405.487 |
Specificatie personeelslasten | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vast personeel | 285.287 | 282.776 | 282.349 | 280.521 |
Inhuur | 30.679 | 20.730 | 19.791 | 19.257 |
Totaal | 315.966 | 303.506 | 302.140 | 299.778 |
Aantal fte's | 2.603 | 2.580 | 2.574 | 2.557 |