Specifieke reserves
In paragraaf 4.3 zijn de reserves nader toegelicht. Hieronder is aanvullende informatie opgenomen over twee 'verzamel' reserves: de Saldireserve Specifiek en de reserve Samen Morgen Mooier Maken (RSMMM).
Saldireserve Specifiek
(x €1.000) | Mutaties in MJB 2027 (conform besluit) | Nog te | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | plannen | |
Stand 1 januari | 33.682 | 33.603 | 36.802 | 33.633 | 31.164 | 29.010 |
Mutaties: + = storting - = onttrekking | ||||||
Woningbouwversnelling: stortingen | 16.000 | 7.500 | ||||
Woningbouwversnelling: onttrekkingen | -16.447 | -265 | -777 | -14.450 | ||
Beschermd wonen | -5.000 | |||||
Hoogspanningslijnen | -5.000 | |||||
Sub.fonds verduurzaming woningen | -1.900 | |||||
Armoederegeling | -950 | |||||
Verbeter-initiatieven sociale stad | -919 | |||||
Ergon | -616 | |||||
OV minima | -100 | |||||
Veiligheid: Vergunningsplicht Kruisstraat (turap 2026) | -75 | |||||
Vrijval: Berenschot | -2.172 | |||||
Beheer Give | -2.000 | |||||
TGO&COA geleide locaties | 4.972 | -528 | -1.778 | -1.778 | -888 | |
Armoederegeling | -174 | -174 | ||||
Masterplan Mobiliteit | -359 | -168 | ||||
Regiodeal Atelierpad Heezerweg (uit RSMMM) | 63 | -63 | ||||
Samenwerking met The Gate | 198 | -66 | -66 | -66 | ||
Beleidsplan armoede en schulden: storting | 1.520 | |||||
Beleidsplan armoede en schulden: onttrekkingen | -775 | -485 | -425 | |||
Design eco systeem | -200 | |||||
Vrijval: uitbreiding projectleiders | -1.200 | |||||
Aanbestedingskalender IB | -1.000 | |||||
KnoopXL | -1.000 | |||||
Uitvoeringskosten klimaatakkoord | -498 | |||||
Uitvoering beleid migratie | -464 | |||||
Woonwagenbeleid (2024-2026) | -328 | |||||
College + ondersteuning | -250 | |||||
Burgerzaken medewerker B&O | -200 | |||||
Uitbreiding DR + ondersteuning | -150 | |||||
Extra middelen griffie | -100 | |||||
Stadsgezanten + ondersteuning | -81 | |||||
Totaal mutaties | -79 | 3.199 | -3.169 | -2.469 | -2.154 | -29.010 |
Stand per 31-12 | 33.603 | 36.802 | 33.633 | 31.164 | 29.010 | 0 |
RSMMM
In onderstaand overzicht is de stand per 1 augustus 2026 opgenomen. In Turap2 van 2026 wordt het beeld geactualiseerd. De reserve wordt per 31-12-2026 opgeheven.
(x€1.000) | SMMM | Stand | Mutaties in MJB 2027 | Restant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Onderwerp | oorspr. | JRR 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | Klimaat, isolatie, verduurzamen vastgoed | 5.000 | 2.607 | -2.607 | 0 | ||
2 | Armoede, energiearmoede, gratis OV minima | 2.000 | 2.040 | -513 | -1.527 | 0 | |
3 | Innovatie, digitalisering, launching customer, bedr.terreinen | 2.000 | 1.651 | -619 | -264 | 768 | |
4 | Wijkagenda, gebiedsgericht werken | 5.000 | 2.441 | -2.316 | 125 | ||
5 | Bedrijfsvoering | 700 | -205 | 206 | 1 | ||
6 | Binnenstad | 1.700 | 935 | -935 | 0 | ||
7 | Werk | 534 | 639 | -109 | -63 | 467 | |
8 | Onderwijs/arbeidsmarkt (EC) | 533 | 281 | -196 | -25 | 60 | |
9 | Ontwikkelprogramma: Toekomstvaste Financiële Functie | 500 | 446 | 446 | |||
10 | Groenplan centrum | 1.500 | 719 | -719 | 0 | ||
11 | Broedplaatsen/makerspaces | 667 | 692 | -566 | -63 | -63 | 0 |
12 | Diversiteit en inclusie | 2.000 | 398 | -398 | 0 | ||
13 | MKB | 533 | 349 | -171 | 178 | ||
14 | Organisatie-ontwikkeling | 700 | 0 | ||||
15 | Brainport voor iedereen, inwonersparticipatie | 3.500 | 2.261 | -2.261 | 0 | ||
16 | Mobiliteit, fiets op één, verkeersveiligheid, ring | 3.000 | 953 | -953 | 0 | ||
17 | Woningbouw, grond, onrendabele toppen | 3.500 | 3.517 | -3.192 | -388 | 63 | 0 |
18 | Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds | 3.200 | 29 | -29 | 0 | ||
19 | Wijkeconomie en wijkwinkelcentra | 1.000 | 333 | -333 | 0 | ||
20 | Cultuur | 667 | 340 | -339 | 1 | ||
21 | Nachtleven | 666 | 275 | -275 | 0 | ||
22 | Erfgoed | 2.000 | 857 | -857 | 0 | ||
23 | Sport | 1.000 | 234 | -169 | 65 | ||
24 | Informatiebeveiliging | 1.800 | 1.980 | -1.110 | -70 | -70 | 730 |
25 | Ontwikkelprogramma: P&O | 100 | 2 | -2 | 0 | ||
a | Veiligheid en preventie | 197 | -197 | 0 | |||
b | Griffie | 200 | -200 | 0 | |||
c | Rijke Schooldag /LEA | 771 | -771 | 0 | |||
Totaal mutaties lopend jaar | -19.631 | -2.400 | -70 | - 2.841 | |||
Stand einde jaar | 43.800 | 24.942 | 5.311 | 2.911 | 2.841 | 0 | |