Incidentele posten
Een belangrijk uitgangspunt voor het provinciaal toezicht is een reëel en structureel sluitende begroting. Dit houdt in dat de jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Hiervoor isoleren we de incidentele lasten en baten in de begroting. Voor 2027 is het beeld:
Programma (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Klimaat en weer | 21.714 | -16.982 | 4.732 |
2a. Ondernemende stad | 31.091 | -31.291 | -200 |
2b. Onderwijs | 964 | -2.910 | -1.946 |
2c. Sociale stad | 5.739 | -12.828 | -7.089 |
3a. Woningbouw en fijne wijken | 76.848 | -63.699 | 13.149 |
3b. Bereikbaarheid | 20.503 | -13.370 | 7.133 |
4. Veilige wijken | 297 | -185 | 112 |
5. Levendige stad | 12.982 | -6.903 | 6.079 |
6. Organisatie | 14.284 | -20.196 | -5.912 |
Totaal | 184.422 | -168.364 | 16.058 |
De incidentele lasten zijn in 2027 16 mln hoger dan de incidentele baten. Dit betekent dat de structurele lasten 16 mln lager zijn dan de structurele baten. De Begroting 2027 is daarmee conform de richtlijnen reëel en structureel sluitend. Onderstaand volgt per programma een overzicht van de incidentele baten en lasten over het jaar 2027, waarbij de grote mutaties in de tabel kort worden toegelicht onder verwijzing naar het volgnummer (#) in de tabel. In 2027 komen er 5 nieuwe onderwerpen bij.
1. Exploitatieprojecten (maatschappelijk nut) en grondexploitaties (bestaand)
Op diverse beleidsterreinen voeren we activiteiten projectmatig uit (bijvoorbeeld groot onderhoud, revitalisering bomen, verbeteren luchtkwaliteit). Het betreft hier nadrukkelijk geen investeringen maar exploitatieactiviteiten. Bij de start van een project worden de beschikbare middelen samengebracht in de reserve Exploitatie projecten openbare ruimte meerjarig (eporm). De storting in en vervolgens de onttrekking aan de reserve merken we als incidenteel aan. Begrotingstechnisch zijn beide mutaties budgettair neutraal. De mutaties m.b.t. grondexploitatie projecten merken we eveneens aan als incidenteel en ook deze zijn budgettair neutraal.
2. Voorbereidingskosten met dekking uit RSI (bestaand)
In de reserve Strategische Investeringen (RSI) staan incidentele middelen t.b.v. de realisatie van strategische investeringen. Via RSI kunnen alleen incidentele zaken worden gedekt, zoals een bijdrage aan een investering van derden of voorbereidingskosten. De mutaties zijn in paragraaf 3i Investeringen nader toegelicht.
3. Beheer en onderhoud groen (bestaand)
Incidentele impuls voor het inlopen van onderhoud.
4. Evenementen (nieuw)
Serieel-incidentele impuls (4 jaar) o.a. voor verdere professionalisering van evenementen.
5. Pilot gratis lidmaatschap (bestaand)
Tijdelijke actie gericht op van een verdubbeling van het huidige aantal volwassen leden.
6. Opvang ontheemden Oekraïne / TGO&COA geleide locaties (bestaand)
Voor opvangen van tekorten op maatschappelijke opvang, zoals het sociaal beheer op asiellocaties (2026-2030), het beleidsplan Welkom in Eindhoven (2025-2027), en de formalisering en financiering van Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) & COA geleide locaties. Deze kosten worden gedekt uit de reserve opvang ontheemden Oekraïne en de saldireserve specifiek
7. Verbind oude en nieuwe Eindhovenaren (bestaand)
Tijdelijke verlenging van werkmethodiek 'Samenleven in verscheidenheid' in buurten met oog op ontwikkelopgave.
8. Beleidsplan armoede en schulden (bestaand)
Voor de incidentele componenten uit het beleidsplan 'Een financieel zeker bestaan' is dekking beschikbaar in de Saldireserve specifiek.
9. Wonen, o.a. doorstroomteam, buurtontmoeting (nieuw)
We starten met een (tijdelijk) ambtelijk doorstroomteam om de doorstroom op de woningmarkt te stimuleren.
10. Inc. bijdrage VEX Beethoven 2e tranche (bestaand)
Incidentele bijdrage aan woningbouwprojecten die te maken hebben met een onrendabele top in de vastgoedexploitatie. Op deze manier kunnen projecten met betaalbare woningen die dreigen vast te lopen toch starten.
11. Woningbouwversnelling (nieuw)
Voor cofinanciering woningbouw is een incidentele impuls nodig van 7,5 mln voor WMRE en WBI aanvragen.
12. Vergunningsplicht Kruisstraat (nieuw)
Voor dit project stellen we in 2027 en 2028 0,4 mln per jaar incidenteel beschikbaar.
13. Ondergrondse infra sportparken (bestaand)
Eenmalige overdracht naar netbeheerders.
14. Acute problemen culturele instellingen (nieuw)
We zetten 2 mln incidenteel in op acute problemen bij culturele instellingen.
15. Hornemannhuis (bestaand)
Onderzoek naar een eigentijdse, educatieve voorziening die regionaal van betekenis is op thema’s als oorlog, antisemitisme, ethiek, uitsluiting, menselijke waardigheid.
16. Jong cultuur (bestaand)
Het Rijk stopt met de Impuls Jongeren Cultuur. Gezien het mooie cultuuraanbod wat is ontstaan met cultuurweekenden, events en talloze cultuurparticipatieactiviteiten, gaan we op basis van de evaluatie en input van jongeren 1 jaar verder met het programma Jong cultuur.
17. Doorontwikkeling bedrijfsvoering (bestaand)
Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor tijdelijke projecten en ontwikkelopgaven binnen de bedrijfsvoering. De activiteiten kennen een afgebakende looptijd en worden incidenteel gedekt uit een reserve.
18. GIVE (bestaand)
De middelen worden ingezet voor tijdelijke projecten en afgebakende use cases binnen het programma Generieke Informatievoorziening Eindhoven (GIVE). De activiteiten hebben een eenmalig en tijdelijk karakter en worden incidenteel gedekt uit de saldireserve.
19. Informatiebeveiliging (bestaand)
Het Europese programma Digital Decade brengt extra verplichtingen met zich mee op het gebied van cybersecurity (NIS2), digitale infrastructuur en digitale publieke dienstverlening. Dit leidt eenmalig tot een impuls in termen van compliance, digitale weerbaarheid en aanpassingen in systemen.
20. Incidentele fte's (bestaand)
Betreft het restant van de serieel incidenteel gedekte fte's waarvan jaarlijks wordt besloten of de dekking wordt voortgezet.