De Begroting 2027 is opgesteld volgens de door de raad vastgestelde programma-indeling. Elk programma (9 in totaal) bestaat uit één of meerdere thema’s met daarbinnen de taakvelden die zijn gebaseerd op de BBV.
Programma | Rapportageniveau hoofdlijn | Thema (Taakveld) |
|---|---|---|
1. Klimaat en weer | Klimaat en weer | Groen (TV 5.7) |
2a. Ondernemende stad | Ondernemende stad | Ondernemende stad (TV 3.1 t/m 3.4) |
2b. Onderwijs | Onderwijs | Onderwijs (TV 4.1 t/m 4.3) |
2c. Sociale stad | Sociale basis en wijkteams | Sociale basis en wijkteams (TV 6.21 t/m 6.23, 7.1) |
3a. Woningbouw en fijne wijken | Woningbouw en fijne wijken | Woningbouw en fijne wijken (TV 8.1 t/m 8.3) |
3b. Bereikbaarheid | Bereikbaarheid | Bereikbaarheid (TV 2.1 t/m 2.5) |
4. Veilige wijken | Veilige wijken | Veilige wijken (TV 1.1, 1.2) |
5. Levendige stad | Levendige stad | Sport (TV 5.1, 5.2) |
6. Organisatie | Organisatie | Bestuur en Dienstverlening (TV 0.1, 0.2) |
De programma’s zijn als volgt uitgewerkt:
Bestuurlijke samenvatting per programma:
In een ‘2-pager’ wordt toegelicht: de thema’s, doelen, financiële kerngegevens, verplichte BBV-indicatoren (vergelijking met andere gemeenten in Nederland via www.waarstaatjegemeente.nl) en verbonden partijen (extra informatie staat in de paragraaf verbonden partijen).
Per thema en taakveld volgt een uitwerking van de 3-W-vragen:
- Wat willen we bereiken: de doelen (genummerd) met bijbehorende effectindicatoren.
- Wat gaan we daarvoor doen: de prestaties (nummer verwijst naar de doelen) inclusief speerpunten 2027.
- Wat mag het kosten: de meerjarige lasten, baten, mutaties reserves en het saldo. Hierbij zijn belangrijkste taken en financiële mutaties toegelicht:
- | Taken (per onderwerp) in 2027: een sterretje (*) is toegevoegd als het onderwerp ook terugkomt bij de intensiveringen en/of mutaties > €1 miljoen (zie hieronder). | |
- | Intensiveringen Coalitieakkoord 2026-2030 en Begroting 2027. In hoofdstuk 4.3 is een integraal overzicht opgenomen met nadere toelichtingen. | |
- | Mutaties tussen jaren 2026 t/m 2030 groter dan €1 miljoen (aanvullend op de intensiveringen). |
Gemeentebrede ontwikkelingen die meerdere programma’s raken (kapitaallasten, personeelslasten en mutatie reserves) staan in hoofdstuk 4 Toelichting financiële begroting; voor de investeringen staat in paragraaf 3i Investeringen een gemeentebreed overzicht.
In de digitale begroting (https://eindhoven.begroting-2027.nl) zijn er doorklikmogelijkheden naar onder meer.
- De exploitatie per categorie (onder de tabel ‘wat mag het kosten’)
- Voor de reserves is in hoofdstuk 4.3 een doorklikmogelijkheid naar aanvullende documenten.
- Achtergrondinformatie bij de doelen, prestaties en indicatoren (*) met een nadere inhoudelijke toelichting van o.a. de motivatie van de keuze voor een indicator, bron en toelichting op de begrote waarde en bijbehorende beleidsdocumenten.
(*) Nadere informatie over indicatoren:
- | Voor de indicatoren is een dashboard beschikbaar dat de trends zichtbaar maakt, klik daarvoor op deze link (uitwerking van de motie 'Laat ons horen over de indicatoren'). | |
- | De indicatoren worden jaarlijks bij de begroting en jaarrekening geactualiseerd. | |
- | Bij nieuwe indicatoren waarvoor geen historische cijfers beschikbaar zijn staat een "-". | |
- | Bij de taakvelden/doelen met een financieel-technisch karakter zijn geen indicatoren geformuleerd. |