6 Organisatie | Overhead (tv 0.4)

Overhead (tv 0.4)

Wat willen we bereiken
•	Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering
	De opgaven vragen om een excellente bedrijfsvoering. Ontwikkelingen in informatietechnologie en wetgeving vereisen dat onze organisatie wendbaar en van een kwalitatief hoog niveau is. Organisatiebelang en het eindresultaat staan voorop.
	De kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld door de raad in 2010. Handboek huisvesting gemeente Eindhoven

Effectindicatoren		Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Overheadskosten per inwoner (in euro’s)		444	462	503	468	474	467
Toelichting indicator:	Taakveld 0.4 Overhead (Lasten minus Baten) / aantal inwoners.
Toelichting indicator:
Motivatie keuze:	Lage kosten van de overhead geeft de efficiency weer van bedrijfsvoering. Uiteraard zal dit beoordeeld moeten worden in relatie tot de geleverde kwaliteit.
Motivatie keuze:
Bron:	Primaire begroting en jaarrekening. Inwonersaantallen.
Bron type:	registratie
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering

Begroting 2027 per categorie
Lasten	2027	Baten	2027	Mutatie reserves	2027
Personeelslasten	98.541	Uitkering uit gemeentefonds	-	Toevoeging reserves	-69
Kapitaallasten	7.065	Overige rijksbijdragen	-	Onttrekking reserves	-19.055
Goederen en diensten	45.559	Belastingen en heffingen	-
Subsidies en overdrachten	-	Goederen en diensten	-1.667
Verr. overhead en app.kst.	-17.779	Overige overdrachten	-
Toevoegingen voorzieningen	-	Overig	-
Overig	-
Totaal lasten	133.386	Totaal baten	-1.667	Mutatie reserves	-19.124

		2.531	-424	-357	*
1. Toelichting taken		Lasten	Baten	Reserve
•	Personeelslasten	95.612	-	-2.105	*
•	Informatievoorziening en automatisering	13.617	-360	-
•	Personeel en Organisatie	7.103	-302	-
•	Facilitaire zaken en huisvesting	6.104	-513	-
•	Kapitaallasten	4.615	-	-
•	Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen	4.076	-68	-204
•	Stelpost digitalisering, innovatie, dienstverlening en organisatieontwikkeling	3.000	-	-
•	IT investeringen	2.439	-	-	*
•	Documentaire informatievoorziening en wet open overheid	1.359	-	-
•	Management en management ondersteuning	899	-	-
•	Verbeteren Span of attention	886	-	-
•	Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie	552	-	-
•	Reserve doorontwikkeling bedrijfsvoering	-	-	-4.026
•	Saldireserve specifiek	-	-	-4.172	*
•	Reserve Eigen Kapitaal	-	-	-8.260
•	Gemeentebrede taakstelling	-1.000	-	-	*
•	Doorbelasting ICT kosten	-8.407	-	-
•	Overig: o.a. huisvesting DLL pand (0,9 mln), GIVE (0,4 mln) en diverse kosten directieraad (0,3 mln)	2.531	-424	-357	*
Totaal		133.386	-1.667	-19.124

2. Intensiveringen (Coalitieakkoord 2026-2030 en Begroting 2027)
Verlengen serieel incidentele fte's: 7,6 mln in 2030 (56 fte, incidenteel) waarvan in dit taakveld 2,0 mln.
Knoop XL (dekking uit RSI): incidenteel 1,6 mln in 2030, waarvan 0,6 mln in dit taakveld.
Versnelling Sectie C en Stadshart Woensel (dekking uit RSI): incidenteel 0,3 mln in 2030.
Onderwerpen met dekking uit groeibudget: personele inzet sport 0,2 mln structureel, waarvan 0,1 mln in dit taakveld, bestaande stad/IVTH 0,3 mln structureel, waarvan 0,1 mln in dit taakveld, formatie sociale sectoren 0,6 mln structureel, waarvan 0,3 mln in dit taakveld, uitvoeringskracht, o.a. boa's: 0,2 mln structureel, waarvan 0,1 mln in dit taakveld en voor projectmanager sector RPP 0,1 mln structureel.
Onderuitputting kapitaallasten: 1,3 mln in 2027, waarvan in dit taakveld 0,3 mln.
Beheer GIVE (dekking uit Saldireserve specifiek): 2,0 mln in 2027.
Vergunningplicht Kruisstraat: in 2027 en 2028 0,4 mln per jaar, waarvan in dit taakveld 0,1 mln.
Structureel maken 7e wethouder en ondersteuning: 0,7 mln structureel, waarvan 0,4 mln in dit taakveld.
Taakstelling organisatie: 1 mln structureel.
Vrijval Saldireserve specifiek - onderdeel Berenschot: 2,2 mln in 2027.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 mln (aanvullend op intensiveringen)
Personeelslasten: stijging in 2027 met 9 ml, aflopend tot 3 mln in 2030. Onder andere door effecten kostenverdeling. Zie hoofdstuk 4.3 Baten en lasten en toelichting voor een gemeentebreed overzicht.
Saldireserve specifiek: in 2026 incidentele onttrekking van €2,9 mln.
Storting RSI (KN26): in 2026 incidentele storting van 11 miljoen.