Thema: Woningbouw en fijne wijken
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (tv 8.2)
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 59.795 | 56.067 | 60.603 | 59.653 | 62.904 | 42.384 |
Baten | -52.307 | -54.450 | -58.897 | -58.240 | -60.628 | -40.519 |
Mutatie reserves | 9.955 | 1.206 | 917 | 1.437 | 722 | 1.087 |
Saldo | 17.444 | 2.823 | 2.623 | 2.850 | 2.998 | 2.952 |
Begroting 2027 per categorie | ||||||
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | ||
• | Grondexploitaties niet bedrijventerreinen: Voor projecten grond waarbij we de gebiedsontwikkeling zelf oppakken. O.a. voor grondverwerving, bouw- en woonrijpmaken, bovenwijkse voorzieningen, verkoop van bouwrijpe gronden, verwijderen van explosieven. De mutaties tussen de jaren zijn het gevolg van fasering. Zie paragraaf 3g Grondbeleid. | 48.356 | -48.417 | 582 | * |
|---|---|---|---|---|---|
• | Gronden in voorraad (bebouwd): beheerkosten (o.a. onderhoud, zakelijke lasten) en opbrengsten (huurinkomsten, incidentele verkopen). | 6.788 | -7.356 | - | |
• | Grondtransactie/ erfpachtovereenkomst PSV: storting in risicoreserve PSV. | 2.134 | -2.469 | 335 | |
• | Personeelslasten | 1.501 | - | - | |
• | Kapitaallasten | 1.336 | - | - | |
• | Maatschappelijke opvang | 396 | -573 | - | |
• | Overig | 92 | -82 | - | |
Totaal | 60.603 | -58.897 | 917 | ||
3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 mln (aanvullend op intensiveringen) |
|---|
|