5 Levendige stad | Sportaccommodaties (tv 5.2)

Thema: Sport

Sportaccommodaties (tv 5.2)

Wat willen we bereiken
•	Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad
	Door het realiseren, toekomstbestendig aanpassen en in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen houden we sport toegankelijk voor alle Eindhovenaren. We verhuren sportaccommodaties aan verenigingen tegen een maatschappelijk tarief.
	Sport en beweegvisie 2021-2025
	Omgevingsvisie Eindhoven
•	CO2-reductie sportaccommodaties
	Doelstelling klimaatverordening 2016: Klimaatneutraal in 2050 en 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030.
	Klimaatverordening 2016
	Klimaatplan 2026-2030

Effectindicatoren		Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegaccommodaties		68%	75%	75%	75%	75%	75%
Toelichting indicator:	De indicator geeft weer in hoeverre inwoners tevreden zijn over de hoeveelheid sport- en beweegaccommodaties in de stad. Deze indicator bekijken we nog ism bio: een aanzienlijk deel van de geënquêteerden heeft ‘geen mening’ waardoor het percentage laag uitvalt.
Toelichting indicator:
Motivatie keuze:	Het hebben van voldoende sport- en beweegaccommodaties – waarbij sporten tegen een maatschappelijk tarief mogelijk is – is een randvoorwaarde voor onze inwoners om bepaalde sporten, met name verenigingssporten, te kunnen beoefenen. Met deze indicator maken we inzichtelijk in hoeverre inwoners ervaren dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
Motivatie keuze:
Bron:	Inwonersenquête (BiO)
Bron type:	enquête
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad
Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf Klimaatverordening (Kton)		(=2024) 6,6	7,6	6,8	6,2	5,6	5,2
Toelichting indicator:	In de Klimaatverordening 2016 en het bestuursakkoord Samen vooruit, samen thuis!' is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in de stad ten opzichte van 1990 moet zijn teruggedrongen met ten minste 55% in 2030 en dat Eindhoven klimaatneutraal moet zijn in 2050. De waarden in 1990, die de basis vormen voor de doelstelling, zijn vastgesteld op basis van de meest actuele data van het NEV-RS, de RIVM en de Regionale Klimaatmonitor. De gerealiseerde waarde is opgebouwd uit data uit 2024. In het in 2025 vastgestelde Klimaatplan III zijn de emissieplafonds per taakveld opnieuw vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende snelheden tussen de taakvelden onderling, terwijl tegelijk het overkoepelende doel van 55% reductie in 2030 onaangetast blijft. Bij CBS wordt geen opsplitsing gemaakt in deze categorie tussen sport- en cultuuraccomodaties waardoor splitsen in de begroting derhalve niet mogelijk is. Voor ons eigen vastgoed is dit inzicht er wel. Dit is te zien in de klimaatrapportage (link: https://infogram.com/klimaatrapportage).
Toelichting indicator:
Motivatie keuze:	De uitstoot van broeikasgassen geeft weer welke impact de stad Eindhoven heeft op klimaatverandering. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de uitstoot per taakveld.
Motivatie keuze:
Bron:	De Regionale Klimaatmonitor
Bron type:	registratie
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	CO2-reductie sportaccommodaties
% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte		47%	53%	53%	55%	57%	60%
Toelichting indicator:	De indicator geeft weer in hoeverre inwoners tevreden zijn over de sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Voorbeelden van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte zijn: Cruyff Courts en andere openbare sport- en speelveldjes (bijvoorbeeld voor voetbal of basketbal), maar ook beweegapparaten, urban sportvoorzieningen, Jeu de boules banen en wandel-/beweegroutes. Deze indicator bekijken we nog ism bio: een aanzienlijk deel van de geënquêteerden heeft ‘geen mening’ waardoor het percentage laag uitvalt.
Toelichting indicator:
Motivatie keuze:	Individuele sporten zoals fitness, hardlopen, fietsen en wandelen nemen nog steeds toe in populariteit. Dit zijn sporten die veelal in de openbare ruimte en ongeorganiseerd In de sport- en beweegvisie 2021-2025 is opgenomen dat we een beweegvriendelijke gemeente willen zijn. Dat betekent dat er in de hele stad plekken zijn die uitdagen om in beweging te komen en blijven. Een essentiële rol is hierin weggelegd voor de openbare ruimte. Om inwoners te stimuleren om te sporten en bewegen in de openbare ruimte, is het onder meer van belang dat er voldoende sport- en beweegvoorzieningen zijn. Met deze indicator maken we inzichtelijk in hoeverre inwoners ervaren dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
Motivatie keuze:
Bron:	Inwonersenquête (BiO)
Bron type:	enquête
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad

•	We exploiteren de accommodaties en zorgen dat deze functioneel, toegankelijk, duurzaam en betaalbaar blijven. We ontwikkelen nieuwe accommodaties, renoveren verouderde accommodaties en passen verduurzamingsmogelijkheden toe.
Wat gaan we daar voor doen
•	Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties

•	Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte
•	We zorgen dat er voldoende ruimte blijft om te bewegen en te sporten: bijvoorbeeld creëren van mogelijkheden in de openbare ruimte en de (semi) commerciële sport.

In 2027 richten we ons vooral op:
•	Optimaal gebruik sportaccommodaties: We herijken het IHP Sport om inzicht te krijgen in het efficiënt benutten van sportfaciliteiten.
•	Sportvoorzieningen in de openbare ruimte: We realiseren 3 sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Dit doen we in samenspraak met en naar behoefte van de wijk.
•	Uitbreiden sportcapaciteit: We geven verdere uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Sport door het aanleggen van minimaal 2 kunstgrasvelden (op het Sportpark Hondsheuvels)
•	Wachttijden zwemmen: We zetten in op het verkorten van wachttijden voor zwemlessen voor kinderen en volwassenen door verduurzaming en uitbreiding van het ir. Ottenbad
•	Sport in de openbare ruimte: We realiseren een pilot met sportkasten bij sportplekken in de openbare ruimte zodat inwoners gratis gebruik kunnen maken van sportmateriaal

Wat mag het kosten
x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	34.646	33.555	36.964	37.354	37.198	37.009
Baten	-15.686	-12.264	-12.566	-12.523	-12.523	-12.524
Mutatie reserves	-1.302	73	33	73	73	73
Saldo	17.657	21.364	24.431	24.904	24.748	24.558

Begroting 2027 per categorie
Lasten	2027	Baten	2027	Mutatie reserves	2027
Personeelslasten	10.565	Uitkering uit gemeentefonds	-	Toevoeging reserves	90
Kapitaallasten	7.840	Overige rijksbijdragen	-1.588	Onttrekking reserves	-57
Goederen en diensten	17.455	Belastingen en heffingen	-
Subsidies en overdrachten	736	Goederen en diensten	-10.927
Verr. overhead en app.kst.	214	Overige overdrachten	-51
Toevoegingen voorzieningen	-	Overig	-
Overig	-
Totaal lasten	36.810	Totaal baten	-12.566	Mutatie reserves	33

		819	-	73
1. Toelichting taken		Lasten	Baten	Reserve
•	Personeelslasten	10.286	-	-	*
•	Kapitaallasten	7.809	-	-	*
•	Zwembaden	5.584	-4.363	-
•	Sportparken	5.214	-1.902	-40	*
•	Sportzalen	4.756	-3.988	-	*
•	IJssportcentrum	1.114	-716	-
•	Bedrijfsvoering en SPUK Sport	650	-1.597	-
•	IHP sport	574	-	-	*
•	Informatievoorziening en automatisering	149	-	-
•	IT investeringen	9	-	-
•	Overig: o.a. vaststelling sporttarieven seizoen 2026-2027 (0,2 mln) en demarcatie en onderhoud sportplekken (0,2 mln)	819	-	73
Totaal		36.964	-12.566	33

2. Intensiveringen Coalitieakkoord 2026-2030 en Begroting 2027
Onderuitputting kapitaallasten: 1,3 mln. in 2027, waarvan in dit taakveld 0,4 mln.
Sporten in de openbare ruimte, dekking uit SSKL middelen voor levendige stad): 0,3 mln. structureel. Zie paragraaf 3i Investeringen.
Sport: 0,7 mln. structureel.
Onderhoud vastgoed: structureel 0,9 mln., waarvan 0,8 mln. in dit taakveld.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 mln (aanvullend op intensiveringen)
Personeelslasten: stijging vanaf 2027 met 1,1 mln. door onder meer effecten van. Zie hoofdstuk 4.3 Baten en lasten en toelichting voor een gemeentebreed overzicht.