Kostendekkendheid
Onderstaande tabellen geven een specificatie van de kostendekkendheid van de leges. Overheadkosten zijn per hoofdstuk over de verschillende legestarieven verdeeld (kruissubsidiëring), zodat de kostendekkendheid niet hoger is dan 100%. Kosten en opbrengsten zijn conform primaire begroting.
Rioolheffing | x € 1.000 |
|---|---|
0.8 BTW/BCF | 1.544 |
7.2 Riolering | 10.037 |
Reserves en voorzieningen | 13.885 |
Personeelskosten | 3.007 |
Overhead | 2.171 |
Totaal kosten | 30.644 |
Eigenarendeel | 27.426 |
Gebruikersdeel | 3.183 |
Overige opbrengsten | 35 |
Totaal opbrengsten | 30.644 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Afvalstoffenheffing | x € 1.000 |
0.8 Overige baten en lasten | -490 |
0.9 BCF/BTW | 2.986 |
2.1 verkeer en vervoer | 1.681 |
5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie | 457 |
6.3 Inkomensregelingen (kwijtscheldingen) | 1.637 |
7.3 Afval | 29.324 |
Personeelskosten | 883 |
Overhead | 509 |
Totaal kosten | 36.987 |
Eenpersoonshuishoudens | 12.284 |
Tweepersoonshuishoudens | 10.805 |
Driepersoonshuishoudens | 4.762 |
Vier- en meerpersoonshuishoudens | 8.054 |
Bedrijven | 1.081 |
Totaal opbrengsten | 36.987 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Begraafplaatsrechten | x € 1.000 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 971 |
Personeelskosten | 139 |
Overhead | 99 |
Totaal kosten | 1.209 |
Begraafrecht | 311 |
Grafrecht | 298 |
Aula | 19 |
Reserveren | 20 |
Totaal opbrengsten | 648 |
Kostendekkingspercentage | 54% |
Kanaalrechten | x € 1.000 |
2.4 Economische havens | 139.000 |
Personeelskosten | |
Overhead | |
Totaal kosten | 139.000 |
Kanaalrechten | 60.000 |
Totaal opbrengsten | 60.000 |
Kostendekkingspercentage | 43% |
Marktgeld | x € 1.000 |
3.3 Bedrijfsloket | 171 |
Personeelskosten | 412 |
Overhead | 273 |
Totaal kosten | 857 |
Marktgelden | 337 |
Totaal opbrengsten | 337 |
Kostendekkingspercentage | 39% |
Naheffingsaanslagen | x € 1.000 |
Vaste informatie verwerkingskosten | 944 |
Variabele informatie verwerkingskosten | 1.539 |
Kosten van afschrijving | 287 |
Kosten van interest | 37 |
Personeelskosten | 1.417 |
Overhead | 563 |
Totaal kosten | 4.787 |
Raming naheffingsaanslagen | 4.786 |
Totaal opbrengsten | 4.786 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Legesverordening vergunningen 2027
Kostendekkendheid in de begroting wordt op verordeningsniveau beoordeeld. De legesverordening vergunningen bestaat uit drie hoofdstukken: algemene dienstverlening (hoofdstuk 1), dienstverlening Omgevingswet (hoofdstuk 2) en dienstverlening Europese Dienstenrichtlijn of Telecomcode (hoofdstuk 3). De kostendekkendheid wordt per hoofdstuk aangetoond waarbij rekening is gehouden met de toegestane kruissubsidiëring. De kostendekking in de begroting van de Legesverordening vergunningen 2027 is 72%.
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening vergunningen en ontheffingen | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
|---|---|---|---|---|---|
paragraaf 1 Vervallen | - | - | - | - | - |
paragraaf 2 Taxivergunning | 6 | 4 | 10 | 9 | 93% |
paragraaf 3 Verkeer en vervoer | 325 | 122 | 447 | 144 | 32% |
paragraaf 4 Gebruik openbare grond | 249 | 152 | 401 | 444 | 111% |
paragraaf 5 Bouwhinder | 21 | 14 | 36 | 32 | 89% |
paragraaf 6 Kansspelen | 6 | 4 | 10 | 5 | 56% |
paragraaf 7 Leegstand en huisvesting | 2 | 1 | 3 | 1 | 31% |
paragraaf 8 Collectevergunning | 2 | 1 | 3 | 3 | 94% |
Kostendekking Hoofdstuk 1 | 611 | 300 | 910 | 638 | 70% |
Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
paragraaf 1 Algemene bepalingen | - | - | - | - | - |
paragraaf 2 Conceptverzoek | 1.312 | 877 | 2.188 | 922 | 42% |
paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | 6.657 | 4.060 | 10.717 | 9.396 | 88% |
paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | 177 | 121 | 297 | 32 | 11% |
paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten | 16 | - | 16 | 5 | 29% |
paragraaf 6 Milieu overig | - | - | - | - | - |
paragraaf 7 Aanlegactiviteiten | 6 | 4 | 10 | 7 | 71% |
paragraaf 8 Andere activiteiten | 124 | 84 | 208 | 183 | 88% |
paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften | 44 | 28 | 72 | 18 | 25% |
paragraaf 10 Gelijkwaardigheid | - | - | - | - | - |
paragraaf 11 Overige tarieven | 1 | 0 | 1 | 4 | 331% |
paragraaf 12 Modaliteiten | - | - | - | - | - |
paragraaf 13 Vermindering | - | - | - | -645 | - |
paragraaf 14 Teruggaaf | - | - | - | - | - |
paragraaf 15 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag | - | - | - | - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | 8.336 | 5.174 | 13.510 | 9.922 | 73% |
Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn of Telecomcode | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
paragraaf 1 Horeca- of slijtersbedrijf | 186 | 118 | 304 | 269 | 88% |
paragraaf 2 Organiseren evenementen | 507 | 353 | 860 | 203 | 24% |
paragraaf 3 Prostitutiebedrijven | 21 | 13 | 33 | 55 | 165% |
paragraaf 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | - | - |
paragraaf 5 Huisvesting | 33 | 16 | 49 | 7 | 15% |
paragraaf 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 269 | 144 | 413 | 373 | 90% |
paragraaf 7 Standplaats | 71 | 28 | 99 | 104 | 105% |
paragraaf 8 Winkeltijdenwet | - | - | - | - | - |
paragraaf 9 Inzamelen afvalstoffen | - | - | - | - | - |
paragraaf 10 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag | - | - | - | - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | 1.086 | 672 | 1.758 | 1.011 | 58% |
Legesverordening burgerzaken
Legesverordening burgerzaken | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Huwelijken / partnerschap | 226 | 64 | 289 | 395 | 136% |
hoofdstuk 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart | 3.507 | 1.084 | 4.591 | 3.956 | 86% |
hoofdstuk 4 Rijbewijzen | 735 | 354 | 1.089 | 907 | 83% |
hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 173 | 134 | 307 | 203 | 66% |
hoofdstuk 6 Wet op de lijkbezorging | 4 | 3 | 7 | 3 | 46% |
hoofdstuk 7 Vervallen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 8 Overige producten burgerzaken | 766 | 90 | 856 | 242 | 28% |
Kostendekking Legesverordening burgerzaken | 5.410 | 1.730 | 7.140 | 5.706 | 80% |