Thema: Onderwijs
Onderwijshuisvesting (tv 4.2)
Wat willen we bereiken | ||
• | Goede onderwijshuisvesting | |
|---|---|---|
Eindhoven kent een divers en groeiend onderwijslandschap en loopt voorop op het gebied van internationalisering van het onderwijs. De groei van de stad en de schaalsprong zorgen tegelijkertijd voor een toenemende en veranderende behoefte aan onderwijshuisvesting. We willen dat alle leerlingen in Eindhoven onderwijs kunnen volgen in kwalitatief goede, passende en toekomstbestendige schoolgebouwen. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2025-2040 vormt hiervoor het kader. | ||
• | CO2-reductie onderwijshuisvesting | |
We werken aan duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen en dragen daarmee bij aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. De ambitie is 95% CO₂-reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Daarnaast werken we toe naar een circulaire samenleving in 2050 en 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. | ||
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Directe CO2-uitstoot Onderwijshuisvesting cf Klimaatverordening (Kton) | (=2024) 16,3 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | ||
Wat gaan we daar voor doen | |
• | Integraal plannen en realiseren |
|---|---|
Het 16-jarige IHP Onderwijs 2025-2040 is in februari 2025 vastgesteld en vormt de basis voor de langjarige ontwikkeling van de Eindhovense onderwijshuisvesting. Daarbij houden we rekening met de groei van de stad, veranderende onderwijsbehoeften enaangescherpte duurzaamheidswetgeving vanuit het Rijk en Europa. Onderdeel hiervan is het periodiek herijken van de normbedragen. De benodigde middelen zijn in de begroting opgenomen. | |
In 2027 richten we ons vooral op: | |
• | Uitvoeren IHP Eindhoven 2025-2040: we geven verder uitvoering aan de eerste tranche (2025-2028) van het IHP. In 2027 starten we tien nieuwe projecten en werken we de in het IHP opgenomen procesafspraken verder uit. |
|---|---|
• | Uitvoeren IHP-Gestel: we geven in 2027 verder uitvoering aan het in 2018 vastgestelde IHP voor Gestel, in nauwe samenwerking met de betrokken schoolbesturen IEZA, SKPO en SALTO. |
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 25.801 | 24.642 | 27.937 | 30.600 | 31.582 | 33.633 |
Baten | -5.033 | -3.305 | -3.468 | -3.468 | -3.468 | -3.468 |
Mutatie reserves | -2.869 | -1.305 | -2.192 | -1.717 | -567 | -488 |
Saldo | 17.899 | 20.032 | 22.277 | 25.415 | 27.547 | 29.677 |
Begroting 2027 per categorie | ||||||
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | ||
• | Kapitaallasten onderwijshuisvesting | 15.542 | - | - | * |
|---|---|---|---|---|---|
• | Beheerkosten onderwijshuisvesting | 7.142 | - | - | * |
• | Bewegingsonderwijs en schades | 2.150 | -20 | - | |
• | Personeelslasten | 1.604 | - | - | |
• | Internationale School Eindhoven (ISE) | 974 | -183 | -43 | |
• | SPIL Locaties | 512 | -2.474 | - | |
• | Doorbelasting energie en onderhoud onderwijshuisvesting | - | -791 | - | |
• | Overig: o.a. onttrekkingen aan reserves voor t Slingertouw (1,0 mln), kapitaallasten IHP (0,5 mln) en VBS De Regenboog (0,3 mln) | 13 | - | -2.149 | * |
Totaal | 27.937 | -3.468 | -2.192 | ||
2. Intensiveringen Coalitieakkoord 2026-2030 en Begroting 2027 |
|---|
|
3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 mln (aanvullend op intensiveringen)
|
|---|